采购部制度（精选9篇）
为了加强学校食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高学校食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。
一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。
二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制采购回执单据。
三、进行采购进货验收的食品包括：
①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；
②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；
③食品添加剂（如酵母、色素等）；
④其他产品。
四、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。
五、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。
六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
一、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用
1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据
三、采购部人员职责及管理制度
1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;
3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;
4、与供应商的比价、议价、谈判工作;
5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;
6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;
7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;
8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;
10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
11、执行公司质量方针，质量目标的落实;
12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;
13、积极参与紧急的、临时的采购工作;
四、标准采购作业程序
(一)请购单的开立、递送?
1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的.品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。?
(二)请购案件的撤销?
1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(采购)“或“请购单(采购)“第一、二联加盖红色“撤销“的戳记及注明撤销原因。
2、采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：
(1)采购部门于原请购单加盖“撤销“章后，送回原请购部门。
(2)原“请购单“已送公司办公室待办收料时，采购部门应通知撤销，并由公司办公室据以将原请购单退回原请购部门。?
3。原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
(三)采购工作的划分
1、日常采购：由使用部门或公司办公室负责办理。
2、销售商品的采购：由采购部负责办理。?
3、采购部长对于重要材料的采购，直接与供应商或代理商议价。必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购部办理采购作业。
(四)采购作业方式?
除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：?
1、集中计划采购：凡大批量采购的商品，须以集中计划办理采购较为有利者，采购部门定期集中办理采购。?
2、长期报价采购：凡经常性采购的商品，且销量较大的商品，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后按照公司需求分批采购。
(五)采购作业处理期限?
采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。?
(六)询价、比价、议价?
1、采购经办人员接获“请购单(采购)“后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选两家以上的供应商办理比价或经分析后议价。?
2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单“上予以注明，经使用部门或请购部门签注意见后呈核。
3、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
4、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。?
(七)呈核及核决?
1、采购经办人员询价完成后，于“请购单“详填询价或议价结果及拟订“订购厂商““交货期限“与“报价有效期限“经主管审核，并依请购核决权限呈核。
2、采购核决权限：采购部长以上管理人员。
(八)进度控制及事务联系?
1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表“控制采购作业进度。
2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单“并注明“异常原因“及“预定完成日期“，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。
3、采购部门于采购案件“运输日期“有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单“记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。?
(九)廉洁条款
1、采购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、报酬及返利等现金或有价票据。
2、采购经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。
3、采购经办人员人员不得主动索取自用的供应商的产品或其他实物礼品。
4、采购经办人员或采购经办人员直系亲属等不得以正式职员、兼职职员、顾问、专家等任何名义参与供应商的经营。
5、杜绝其他商业贿赂行为。
采购经办人员如有违反，除赔偿公司因此所造成的一切损失外，视情节轻重给予处罚，直至除名。
编制：审核：批准：
看了
一、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用
1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据
三、采购部人员职责及管理制度
1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;
3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;
4、与供应商的比价、议价、谈判工作;
5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;
6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;
7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;
8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;
10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
11、执行公司质量方针，质量目标的落实;
12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;
13、积极参与紧急的、临时的采购工作;
四、标准采购作业程序
(一)请购单的开立、递送?
1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。?
(二)请购案件的撤销?
1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(采购)“或“请购单(采购)“第一、二联加盖红色“撤销“的戳记及注明撤销原因。
2、采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：
(1)采购部门于原请购单加盖“撤销“章后，送回原请购部门。
(2)原“请购单“已送公司办公室待办收料时，采购部门应通知撤销，并由公司办公室据以将原请购单退回原请购部门。?
3。原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
(三)采购工作的划分
1、日常采购：由使用部门或公司办公室负责办理。
2、销售商品的采购：由采购部负责办理。?
3、采购部长对于重要材料的采购，直接与供应商或代理商议价。必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购部办理采购作业。
(四)采购作业方式?
除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：?
1、集中计划采购：凡大批量采购的商品，须以集中计划办理采购较为有利者，采购部门定期集中办理采购。?
2、长期报价采购：凡经常性采购的商品，且销量较大的商品，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后按照公司需求分批采购。
(五)采购作业处理期限?
采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。?
(六)询价、比价、议价?
1、采购经办人员接获“请购单(采购)“后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选两家以上的供应商办理比价或经分析后议价。?
2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单“上予以注明，经使用部门或请购部门签注意见后呈核。
3、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
4、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。?
(七)呈核及核决?
1、采购经办人员询价完成后，于“请购单“详填询价或议价结果及拟订“订购厂商““交货期限“与“报价有效期限“经主管审核，并依请购核决权限呈核。
2、采购核决权限：采购部长以上管理人员。
(八)进度控制及事务联系?
1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表“控制采购作业进度。
2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单“并注明“异常原因“及“预定完成日期“，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。
3、采购部门于采购案件“运输日期“有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单“记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。?
(九)廉洁条款
1、采购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、报酬及返利等现金或有价票据。
2、采购经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。
3、采购经办人员人员不得主动索取自用的供应商的产品或其他实物礼品。
4、采购经办人员或采购经办人员直系亲属等不得以正式职员、兼职职员、顾问、专家等任何名义参与供应商的经营。
5、杜绝其他商业贿赂行为。
采购经办人员如有违反，除赔偿公司因此所造成的一切损失外，视情节轻重给予处罚，直至除名。
编制：审核：批准：
看了
为了规范公司采购部的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司项目物资采购的监督管理，明确部门内部员工责任和义务，特制定本规定，本规定是公司采购部物资采购管理的基本规范。
一、采购部职责
1、根据公司经营发展战略，制定本部门的工作目标；
2、根据公司制定的、月度工作计划制定部门、月度工作计划并分解实施；
3、负责根据工程实际情况，制订材料供应计划和资金需求计划；
4、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的考察、询价、比价及招标；
5、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的采购合同的签订与执行；
6、负责工程项目所需材料、设备、成品、半成品的出入库管理；
7、负责建立询价、比价系统，完善供货商实名录及材料样品库；
8、负责完善采购数据库，配合计划经营部、财务部办理工程项目材料结算；
9、负责解决材料、设备、成品、半成品的售后服务问题；
10、负责采购相关资料的档案管理，并于工程竣工验收之后移交至行政人事部保管；
11、负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准；
12、定期召开部门工作例会，落实工作计划的完成情况；
13、及时完成上级领导交办的其他任务岗位职责：
二、各岗位职责
（1）采购经理职责
1、执行采购战略，制定并完善采购部门的规章制度
2、开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度，对不合格供应商进行处理
3、主持采购招标、合同评审工作，签订采购合同，监督执行情况，建立合同台账
4、负责采购进度控制，指导监督跟单、催货工作，进行采购交期管理，确保采购及时
5、负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作完成领导交办的任务
（2）采购员职责
1、在拿到提资单后，首先要制定详细的采购计划，并上报给相关负责人审批；
2、在上报采购合同审批前，要认真做好询价、议价、比质、比价，并列出一份详细的物资比价的物资价目表；严格执行采购流程，认真编制采购合同
3、应按时、保质保量地完成各项物资采购工作并及时准确发货
4、每次发货要配有详细的发货清单，与项目现场接收人员进行合理对接
5、付款后及时索要发票
（3）内勤职责
1、负责采购合同的管理、归档以及根据采购员提供的物资价目表做出相关物资详细价目表并存档，方便再次使用
2、做好本部门各项档案的管理工作：如采购合同、执行、发票索要、各种审批文件、往来函件及公司下发的各种文件
3、根据物资采购员的市场调查信息建立合格的供应商名录
4、按照项目建立采购物资台账，每周向部门负责人报批并做好保密工
（4）工程造价员职责
1、部门接到技术提资（技术规范书或图纸）做出详细的招标计划（发给具备相关资质业绩的施工单位）
2、根据提资做出详细合理的预算，提供给公司其他部门或本部门采购人员
3、本部门或相关部门根据预算给出的价格，找出最具备条件和最合理的施工队伍（既要保证公司的合理利润空间，又要保证施工队伍的质量）
4、做好招标计划的资料和保密工作
5、由本部门组织有相关部门配合组织好招标工作
（5）工程现场采购员职责
1、现场急需物资，金额较小的，应由现场采购员负责采购
2、所有现场到货物资应与工程部做好交接工作
3、及时反馈到货情况，到货单据及时签字，及时返回给内勤
三、物资采购遵守的原则
1.未经审批的物资一律不得采购；
2.仓库内的库存物资应优先使用；
3.采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
4.在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同类质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
5.对于试用物资，必须由使用部门出具试验情况报告，并经本门负责人审批后，方可采购。
6.未提资的物资坚决不予采购（所有提资单一律提部门经理并要以文字形式提资，不要打电话提资）；
7.提资不全的不得采购：提资不详细不予采购，凡是不详细提资都要和技术部和项目部核对或根据及时协议核对无误后重新提资方可采购，避免给公司造成不必要损失
8.建立合格供应商名录时，要考虑比质、比价、比服务和采购距离方便的原则；
9.在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同类质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
四、物资采购管理
1、节约采购成本，应定期及时与公司技术部沟通，按照技术协议和合同要求仔细审核确认规格型号等参数无误后方可采购，避免盲目提报物资采购计划，以避免物资积压错误采购和重复采购，给公司造成不必要损失。
2、公司内各部门、施工工地及配套厂家要按程序定期报物资采购计划，然后由采购部汇总统一上交相关领导审批；
3、为节约采购成本，应定期与公司其他部门及项目部联系，或者到现场了解，根据实际情况制定本周的`物资采购计划，避免盲目提报物资采购计划，以避免物资积压损失；
4、各部门、施工工地及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责；同时，采购部有权拒绝采购规格型号不完整的物资；
5、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订，不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，在合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任、买卖双方的违约责任以及其他需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，在签订合同，并报部门负责人批准。
6、物资采购时，如所需物资出现短缺现象，采购部应征求使用单位的意见，在使用单位同意，并签字确认后报物资负责人批准方可采购使用单位愿意接受的替代品，否则，后果由采购部采购人员负直接责任；
7、物资采购人员未能及时完成的采购任务，应及早报部门负责人和相关领导说明原因，拟定补救措施。
五、采购物资验收入库管理
1、物资到货后，采购部通知相关部门派人清查到货物资的数量、质量及规格型号等并且进行检验；
2、验收中的不合格物资，由物资采购员及时与供应商进行沟通，及时进行退换货处理。
3、验收合格的物资，由采购部及时送到指定地点，由相关部门接受人员对物资办理入库手续；货票同行的，由接受人员签单入库，并由采购部人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由相关部门接收人员打印入库单，并及时交付采购部登记归档。
六、对所有物资采购人员要求：
1、首先要有好的人品，没有好的人品，能力再强也干不好物资采购工作，也会给公司造成不必要损失；
2、再是要有踏实、勤奋好学的干劲，尽职、尽责、尽力，能力不够我们可以学，通过学习，我们要不断提高自身的业务素质和各种专业知识，这样在采购工作中干起来才会避免出错，才会得心应手！
3、要懂得沟通：物资采购工作就是要与各种各样的客户打交道，只有和客户沟通好我们才会采购到物美价廉的设备和材料，降低采购成本，再是要和公司内部（技术部和工程部）协调沟通，只有这样才能避免在采购环节中出错，才能避免给公司造成不必要损失！
4、要有团结合作的责任心，懂得感恩，还要有严格执行能力，不能我行我素，没有集体荣誉感，个人能力重要，但是团结合作更加重要！
采购部成员应当严格遵守本规定，根据市场信息做到比质、比价,比服务采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
第1章总则
第1条
目的
明确采购方式、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定，确保采购过程透明化。
第2条
责权单位
1.采购部负责本制度的制定、修改、废除等工作。
2.股份公司总经理负责本制度制定、修改、废除等的审批。
第2章采购方式控制
第3条
采购方式分类
1.订单采购方式
(1)采购部根据批准的请购单签发订购单，订购单上注明求购商品或劳务的具体项目、价格、数量、交货时间等，送交供应商并表明购买意愿。
(2)供应商按照订单上面的要求生产和供应商品或劳务。
(3)订单在提交给供应商之前应由财务部门检查订单的合理性。
2.合同订货方式
(1)采购部与供应商通过谈判就采购的货物的质量、数量、价格水平、运输条件、结算方式等项内容达成一致，并且以购销合同的形式确定下来。
(2)供应商按合同提供货物并取得货款，企业按合同验收货物并支付款项。
3.直接采购方式
采购人员根据批准的请购单，就其所列货物直接向供应商购买的一种采购方式。
4.比质比价采购方式
选择三家以上的供应商，就其质量、价格、供货期等进行对比分析，在符合质量标准的前提下，选择价格最低的供应商。
5.紧急采购方式
因紧急情况，需要以最快的速度使采购商品或劳务到位。紧急采购方式一般只有在临时性、突发性需要时方可采用。
第4条
采购方式选择
1.根据商品或劳务的性质及其供应情况确定采购方式。
2.一般商品或劳务的采购应采用采购订单或合同订货等方式。
3.小额零星商品或劳务等的采购可以采用直接购买等方式。
4.重要的商品或劳务以及政策性采购等应当经过决策论证和特殊的审批程序后，采用订单或合同方式或者比质比价方式。
5.大宗原料、然料和辅料的采购、基建或技改项目主要物资的采购以及其他金额较大的大宗物资采购采用比质比价采购方式。
第3章采购数量控制
第5条
采购数量应该严格按照采购计划进行确定。
第6条
采购员应审查每一份请购单的请购数量是否在控制限额的范围内。
第7条
检查使用商品和获得劳务的部门负责人是否在请购单上签字同意。
第8条
对于需大量采购的原材料、零配件等，必须做各种采购数量对成本影响的分析，将各种请购进行有效的归类，然后利用经济批量法来测算成本。
第9条
对于请购数量不大，或者零星采购的商品，采购批量的成本分析控制可对照资金预算来执行。
第4章采购时间控制
第10条
采购时间包括请购单的报送审批时间、订单处理时间、供应商备货时间、运货时间、验收时间和入库时间等。
第11条
根据请购性质和采购方式确定具体的采购时间。
1.现用现购商品或劳务
从实际使用或需要日期算起，倒算出合理的采购时间。
2.以最佳成本为原则确定最经济的订货方式
采购时间通常是按照库存量控制的方法确定采购时间。
3.保险储备量和定量
当某一商品达到订货点时就是采购时间。
第12条
对采购时间的控制是防止正常的业务活动被推迟，或者过早地使现金被使用而形成过大的存量资产。
第13条
采购时间的控制由仓库管理部门运用经济批量法和分析最低存货点来进行，但当请购单已经提出，采购员应及时处理请购单，并将处理结果及时通知仓库管理部门。
第5章供应商选择
第14条
供应商初步评价
1.采购部与使用部门根据企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。
2.采购员对“供应商基本资料表”进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，填写供应商候选名单，交采购经理审核。
3.选择供应商标准
(1)供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。
(2)供应商按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证。
(3)有良好的售前、售后服务措施和服务意识。
(4)具有足够的生产能力，能满足本企业经营需要。
(5)同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。
4.采购员在对供应商进行初步评审时，需确定采购的物资是否符合国家法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
第15条
供应商现场评审
1.采购部会同使用部门、请购部门、生产部门、质量管理部门、技术部门以及财务部门共同进行供应商的现场评审，并提出相应的意见和建议。
2.供应商评价内容
(1)采购部主要负责评价供应商的资质、经营状况、信用等级及服务等方面。
(2)财务部主要负责评价供应商要求的付款条件等。
(3)使用部门、质量管理部门主要负责评价供应商提供商品的质量。
(4)上述所有部门共同对采购的价格、交货时间进行评价。
3.适用范围
(1)根据所采购物资对企业经营的'重要程度，将采购的商品分为关键、重要、普通三个级别，不同级别实行不同的等级控制。
(2)必须对提供关键与重要材料的供应商进行现场评审。
(3)对于普通物资的供应商，无需进行现场评审。
(4)紧急、小额零星的采购，由使用部门直接提出申请，采购员进行市场调查后，直接选择供应商，经采购经理审批后，进行采购。
第16条
“供应商质量保证协议”的签定
1.采购部负责与现场评审合格的关键、重要材料的供应商和普通物资供应商签定“供应商质量保证协议”。
2.“供应商质量保证协议”一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格物资的一种契约。
第17条
样品需求与供应商送样
1.如有样品需求，由采购员通知供应商送交样品，使用部门、质量管理部门等相关人员需对样品提出详细的质量要求，如品名、规格、包装方式等。
2.样品应为供应商正常经营情况下的具有代表性的商品，数量应多于两件。
第18条
样品确认
1.样品在送达企业后，由验收人员及使用部门完成样品的质量、性能、尺寸、外观等方面的检验，并填写“样品签样试用回单”。
2.经确认合格的样品，需在样品上贴“样品标签”，并注明合格或不合格，标识检验状态。
3.合格的样件至少为两件，一件返还供应商，一件留在采购部作为今后检验的依据。
第19条
确定合格供应商名单
1.参加招标人员根据现场评审结果和样品检查结果选择合格供应商，无需进行现场评审的，直接填写合格供应商名单后，交招标办主任审核。
2.招标办主任审核无误后，交总经理审核。
3.原则上一种商品需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。
4.唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。
第6章订单的控制
第20条
选定合格的供应商后，采购员在合格的供应商名单内找出合适的供应商进行采购。
第21条
采购价格审核
1.财务部、使用部门等相关部门负责审核采购价格，并报总经理审批。
2.对所有超过规定价格的订单必须经过总经理特殊审批。
第22条
条款审核
财务部门对采购订单进行审核，特殊条款必须由法律办公室或专业法律顾问把关。
第23条
合同审批
根据《采购授权审批制度》的相关规定，报相关人员按权限进行审批。
第24条
登记采购订单
1.采购员应该按编号编制采购订单。一式四联。
(1)一联提出请购部门，以便让请购部门验证订单的内容是否符合他们的要求。
(2)一联提交质量管理部门，一联提交仓库保管部门，作为验收的标准。
(3)一联提交财务部，作为入账凭证。
2.采购员要及时对采购订单进行归档，在采购订单每月存档时应检查已处理的采购订单是否连续编号。
3.定期汇总所有被取消和修改过的订单，并编制报表。
4.定期汇总所有未完成的采购申请，并编制报表。
第7章附则
第25条
本制度经总经理审批后，自颁布之日起执行。
第26条
本制度由采购部负责解释。
(1)认真贯彻国家和上级部门有关环境职业健康安全方面的方针、政策、法律、法规及相关规章制度。
(2)在进行物资采购时,应与供应商签定正式的包括环境职业健康安全方面条款的有效的经济承包合同,明确采购物资的质量标准、环保和安全要求,同时明确在提供服务期间的职业健康安全管理责任,并负责监督落实。
(3)负责建立相应的制度对违反公司环境职业健康安全管理要求的供应商进行处理。
(4)负责监督供应商制定在本单位范围内装、卸货物的《安全操作规程》和发生事故的应急救援预案,并进行培训和演练。
(5)负责组织对本单位的危险源、环境因素进行辨识、评价、更新和学习,并制定措施或管理方案加以控制,在进行市场调查或到供应商现场考察时要落实好相应的职业健康安全措施。
(6)负责对本部门员工进行环境职业健康安全知识的教育和培训,不断提高本部门员工的环保和安全意识。
(7)认真履行环境职业健康安全管理体系文件内规定的本部门的各项具体工作。
1.1.1认真贯彻执行国家各项安全生产法律、法规、方针、政策和公司各项安全管理规章制度,经常对本部门员工开展多种形式的安全教育;
1.1.2对物资采购部所管辖范围内的职业健康安全、环境负全面责任;
1.1.3贯彻执行国家及上级主管部门制定的职业安全卫生和劳动保护的法律、法令,落实企业制定的有关安全管理规定、规章和制度;
1.1.4按照规范组织采购符合安全环保要求的劳动保护用品,特种劳保用品在采购时必须获取国家认定的“三证”;
1.1.5正确执行公司制定的劳保用品的发放标准,严格按照公司安全部门要求,及时采购和发放符合国家安全技术性能标准的'劳保用品,保证按时足量供应;
1.1.6凡采购的各种部件和物资必须符合安全技术环保要求和有关标准,在搬运过程中要有切实可行的安全环保措施,防止发生安全和污染事故;
1.1.7加强对客户、承运人进入危险品仓库、场地前的安全教育,督促其遵守企业的有关安全规定,并确保其人身安全;
1.1.8负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作;
1.1.9凡采购国外产品、设备、材料、配套等必须考察其安全性能,安全环保指标,必须确保采购项目的安全资料、安全环保设施装置附件齐全、有效,否则不准采购;
1.1.10凡采购化学品必须向供货方索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签;外来人员来公司考察、参观等,要及时对来访人员进行外来人员安全教育,以确保其在我公司内活动期间的安全,并要求其遵守公司各项职业健康安全、环境保护规章制度;
1.1.1负责国家各项安全生产法规和公司各项安全管理规章制度在本部门的贯彻执行;
1.1.2负责组织对本部门员工开展多种形式的安全教育,对本部门员工安全生产负责;
1.1.3负责组织采购符合国家安全技术质量要求的设备和材料,并按安全要求组织入库;
1.1.4负责组织采购符合国家安全技术性能标准的劳动保护用品;
1.2质量部门安全职责
1.2.1负责公司零部件及产品的质量检验管理工作,对所管辖范围内的职业健康安全、环境保护负责;
1.2.2负责制定化验人员采样、分析项目及使用设备、仪器的安全操作规程及设备、仪器、化学药品的管理制度,并加强对执行情况的检查考核;
1.2.3对产品试车或进行中检查时,必须按安全环保措施规定认真执行,检查其能否满足安全、环保的需要,发现问题及时督促整改;
1.2.4负责将产品质量检验过程中暴露出来的各类不安全因素,及时向有关部门反馈,以便进行技术改造,提高产品安全可靠性;
1.2.5对产品的零件、购件、工具仪器、仪表等进行检验时,必须符合安全技术和劳动保护的要求,发现问题及时与有关部门联系,并采取有效措施;
1.2.6定期对计量器具进行维修、保养,使其保持良好的状态,符合安全要求;
1.2.7成品出公司必须符合安全、卫生要求,大、中产品起吊、运输要有清晰标记和安全防护;
1.2.8负责事故分析时的化验检测和数据处理;
1.3质量部部长安全职责
1.3.1严格遵守国家有关安全的法规、规范、规程、标准和制度;
1.3.2在编制特殊检验工艺方案时,应编制相应的安全技术措施;
1.3.3在采用新技术、新设备、新工艺和检验条件变化时,应编制安全技术操作程序或安全技术作业指导书;
1.3.4负责安全技术、安全设备、仪表的技术鉴定;
1.3.5加强对有毒化学试剂的管理和安全使用,必须由专人负责管理;
第1条
目的
为了避免盲目采购，从总体上统筹使用资金，提高资金的使用效率，确保采购资金合理的需要，特制定本制度。
第2条
采购预算管理的含义
1.采购预算是采购部门为配合企业年度销售预测或生产数量，对所需求的原料、物料、零件、劳务等的数量及成本编制的用货币形式进行具体、系统反映的数量计划，以利于企业整体目标的实现及其资源的合理配置。
2.预算管理就是指企业内部通过编制预算、执行预算、预算差异分析和预算考核来管理企业的经济活动，反映企业管理的成绩，保证管理政策的落实和目标的实现，促使企业不断提高效率和效益。
3.采购预算管理是企业预算管理的'一个分支，应与预算系统的其他系统相互协调。
第3条
编制采购预算
1.编制采购预算是指根据企业经营目标确定采购预算项目，建立预算标准，采用一定的编制方法和程序，将企业在未来一定时期内应达到的具体采购目标以数量和货币的形式表现出来。
(1)根据企业年度销售计划，由相关使用部门(生产部门、开发部门、管理部门等)填写本部门的采购预算申请单，上交采购部。
(2)采购员汇总、整理各部门采购预算后，编制采购总预算，由采购经理补充完善后，交财务部和预算管理委员会逐一核准，采购员调整、完善采购预算，上交副总经理、总经理审批。
第4条
执行采购预算
1.将审批的各项采购预算指标及时地下达给相关责任部门及人员。
2.对预算执行过程进行监控。
第5条
分析和调整采购预算差异
1.在预算执行过程中，采购部要根据业务统计和财务部门核算的实际数据，即预算的实际执行结果与预算数进行比较，编制预决算分析报告。
2.如果有差异，要分析差异产生的原因和责任归属，制定控制差异或调整预算的具体措施。
第6条
采购预算资金控制
1.在采购预算资金控制中，必须对采购预算资金实行限额审批制度。
2.部门负责人只能在自己的权限内进行审批，限额以上的采购申请应按企业请购审批制度办理请购，严格控制无预算的资金支出。
3.对于预算内的采购项目，请购部门应严格按照预算执行进度办理请购手续。
4.对于超预算和预算外采购项目，采购部及财务部对需求部门提出的申请进行审核，最终由总经理审批后才能给予办理。
第1条
目的
为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。
第2条
进行授权审批
采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
第3条
严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务
1.采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。
2.对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。
第4条
专家论证适用情形
对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。
第5条
请购
使用部门、仓储部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门负责人签字后，及时向采购部门提出采购申请。
第6条
审批
采购经理、财务经理、总经理根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。
1.采购预算内采购额由生产经理、财务经理、副总经理审批。
2.采购预算及计划外采购项目均由总经理审批。
3.对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。
第7条
采购
1.采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购。
2.采购员进行市场调查，进行比质、比价，拟定供应商名单，招标办最终确定合格供应商名单。
3.采购部根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采购合同后，交采购经理审阅，报相关负责人审批后签订购货合同。
第8条
验收
质量管理部门根据企业有关验收规定对采购的商品进行验收，对于在验收中发现的问题应及时报告采购部门，采购员根据验收情况进行办理。
1.验收过程中出现的采购商品或劳务数量不符合企业规定的情况，采购员需提出解决方案，报采购经理审批。
2.采购的`商品存在重大质量问题，招标办组织由管理层人员、质量管理部、财务部等部门开会共同讨论解决，解决方案报总经理审批后，采购部负责处理。
第9条
付款
1.财务部应付账款会计对采购业务的各种原始凭证进行审核，具体审核采购的各种单据和凭证是否齐备，内容是否真实，手续是否齐全，计算是否正确。
2.应付账款、预付款由财务部审核、副总经理、总经理审批。
3.审核无误后出纳办理货款支付，并通知采购员联系供应商。
第10条
账务处理
1.财务部在采购单据齐全的情况下，按照《会计核算规定》及时、准确地编制记账凭证。
2.将请购单、订购单、验收单、外购物资入库单、专用发票以及进口物资的报关单等支持性凭证附在记账凭证的后面，如凭证资料较多，也可另外装订成册，注明索引号后存档。
3.每月应根据记账凭证准确、及时地登记入“存货”及“货币资金”、“应付账款”分类明细账中。
第11条
对账
1.财务部门应于每月末与供应商进行货款结算的核对。
2.取得供应商对账单，审核其余额与企业“应付账款”余额是否一致，在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后，企业与供应商的月末余额应保持一致。
采购申请审批制度
第1章总则
第1条
企业为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定本制度。
第2条
本企业内所有部门的请购，除另有规定外，均依本制度的规定办理。
第3条
责权单位。
1.采购部负责企业所需物资的采购工作。
2.财务部负责采购物资的货款支付工作。
3.物资使用部门和仓库部门提出采购申请。
4.财务总监、总经理根据权限审批采购项目。
第2章请购审批规定
第4条
原材料或零配件的请购。
1.需求部门请购。
(1)原材料或零配件由需求部门根据采购计划或实际经营需要提出请购单。
(2)仓库材料保管员接到请购单后，查看材料保管卡上记录的库存数，将库存数与生产部门需要的数量进行比较。
(3)当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时，则同意请购。
2.仓储部门请购。
(1)仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购申请。
(2)仓库主管签字的请购单需要通过两方面的审批。
①采购员审查请购单，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量。如果采购员认为请购申请合理，则根据所掌握的市场价格，编制采购预算。
②经采购员签署同意的请购单交财务部进行审核，如果该项请购在经营目标和采购预算范围内，财务部签字确认后可交采购部门办理采购手续。
③采购部应将处理过的请购单归档备案。
第5条
临时性商品的请购。
1.临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。
2.使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。
3.请购单须由使用部门负责人审批同意，并须经财务部、财务总监和总经理签字后，采购部方可办理采购手续。
第6条
经常性服务项目的请购。
1.经常性服务项目指的是由同一服务机构或企业所提供的某些经常性服务项目，例如公用事业、期刊杂志、保安等服务项目。
2.使用部门需要这些服务时，提出请购单，由财务部、总经理进行审核、审批。
第7条
特殊服务项目的请购。
1.特殊服务项目请购是指保险、广告、法律和审计等服务采购申请。
2.总经理、董事会或股东大会进行审议批准。
3.审议人员参照过去的服务质量和收费标准，分析申请人提供的需要内容，包括选定的广告商、事务所及费用水平是否合理等，经总经理批准后，这些特殊服务项目才能进行采购。
第8条
资本支出和租赁合同。
1.对于资本支出和租赁合同，应该由经办部门提出请购，总经理、董事会或股东大会进行决策。
2.对重要的、技术性较强的请购项目，应当组织专家进行论证，集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。
第3章请购单规定
第9条
请购单的开列和递送。
1.请购单的开列。
(1)请购经办人员应根据库存量管理基准、用料预算以及库存情况开立请购单。
(2)请购单分为计划内采购请购单和计划外采购请购单。
(3)各部门在生产、基建、维护工作中需采购的各类物资、工具、仪器仪表以及房屋装修、维修等各类开支，都必须按计划内采购请购单和计划外采购请购单所列内容填报。
(4)请购单经使用部门负责人审核后，依请购核准权限报有关领导签字批准，并根据内部管理要求编号，送采购部门。
2.需用日期相同且属同一供应商提供的统购材料，请购部门应根据请购单附表，以一单多品方式，提出请购。
3。紧急请购时，由请购部门于请购单中注明原因。
4.材料检验必须经过特定方式进行的，请购部门应于请购单上注明要求。
5.物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况填制请购单，提出请购申请。
第10条
免开请购单部分。
1.总务性用品免开请购单，并可以总务用品申请单委托总务部门办理采购。总务用品分类如下。
(1)礼仪用品，如花篮和礼物等。
(2)招待用品，如饮料和香烟等。
(3)书报、名片、文具等。
(4)打字、刻印、账票等。
2.零星采购及小额零星采购材料项目。
第4章附则
第12条
本制度经总经理审批，自颁布之日起执行。
第13条
本制度由采购部负责解释。
一、目的：
为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。
二、适用范围：
采购部所有人员。
三、奖励、处罚具体细则及标准如下：
（1）奖励
采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：
1、在物料紧缺、原材料供应紧张的情况下，能提前完成采购任务，为公司解决困难，贡献突出的；
2、对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议，经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的；
3、为维护公司利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或挽回经济损失5000元以上，经核实的；
4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；
5、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。
（2）处罚
1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100元的罚款。
2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。
3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。
4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。
5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以20__元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
6、采购员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应商提供的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以200元的罚款。
7、采购人员在采购物资时必须“货比三家”，在同等质量的情况下，选择价格便宜的。公司内审人员若查实到相同物料的价格在采购时低于采购员所采购的价格，视情况对采购员按照差价的5-10倍进行处罚。
8、接到物料部或生产部等部门物料待料情况问询时，必须在2小时内回复具体的到货时间。如有违反，处以50元/次的处罚。
9、在采购过程中，如发生原料物资价格涨幅高于上次采购价格5%时，为不影响生产的情况下必须要选择价格高的供应商时，内采需以电话形式向主管采购总监确认后方可订货，且当日需及时填写《采购价格异动表》，抄送相关部门及领导。未按此要求操作的予以50元/次的处罚。
10、采购部门应每月对现有供应商进行市场询价，每月不得少于3家替换供应商，填写《采购物资市场询价表》，抄送相关部门及领导。未按此要求操作的予以50元/次的处罚。